曲靖医学高等专科学校2018年部门预算公开

目录

第一部分曲靖医专2018年部门预算编制说明

第二部分曲靖医专2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖医学高等专科学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新，服务社会。计财处作为学校财务部门主要负责组织编报预决算、进行会计核算，及时向财政部门核拨财政下达经费和预算外费用，组织实施学校的各种收入和支出，保证学校的正常运转。

（二）机构设置情况

学校下设党政管理机构、教学科研机构、群团组织和基层党组织。

（1）党政管理机构：包括党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、后勤处、计财处、招生就业与对外交流处、保卫处、科研处、继续教育学院、纪检监察审计处、老龄办、爱国卫生运动委员会办公室、武装部、学生工作部；

（2）教学科研机构：包括临床学院、护理学院、医学技术系、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、现代教育技术中心、药学系、图书馆、实验实训教学管理处；

（3）群团组织：包括团委、工会；

（4）基层党组织：包括直属机关党支部、临床医学系党总支、护理基础党总支、医技公共党总支、药学系党总支、离退休党支部。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，是国家政策开放40周年，是全面决胜建成小康社会，实施“十三五“规划承上启下的关键之年，也是教育卫生系统实施“奋进之笔”和学校打造“十大工程”的奋斗之年。2018年学校的重点工作为：1、全面贯彻落实十九大精神、打造学习型校园工程；2、提高政治站位、确保中央、上级及学校党委重大决策部署贯彻落到实处，打造高效性校园工程；3、加强师生思想政治工作，打造学校大思政正新格局工程；4、扎实推进“升本”各项工作，打造马龙校区建设新工程；5、加强优质院校建设，打造优质院校工程；6、深化学校综合改革，打造内部质量保证品牌工程；7、加强合作办学，打造国内外交流合作工程；8、加强社会服务和继续教育管理，打造社会贡献服务工程；9、强化安全维稳，打造平安校园工程；10、加强廉政建设，打造廉洁型校园工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，均为事业编制。在职实有234人，其中：财政全供养234人，离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入14609.15万元，其中：一般公共预算财政拨款8877.49万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，事业收入5148.31万元，无事业单位经营收入，无其他收入，上年结转583.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入14609.15万元，其中:本年收入14025.8万元，上年结转583.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14025.8万元（本级财力8877.49万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，财政专户管理的收入5148.31万元，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出14609.15万元。财政拨款安排支出14609.15万元，其中，基本支出9460.84万元，项目支出5148.31万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出14391.13万元、社会保障和就业支出213.03万元、医疗卫生与计划生育支出5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要分为：

按政府支出经济分类：1、对事业单位经常性补助8629.44万元，2、对事业单位资本性补助5031.66万元，3、对个人和家庭的补助248.06万元，4、债务利息及费用支出700万元。（其中：基本支出9460.84万元，项目支出5148.31万元）。

按部门支出经济分类：工资福利支出8613.41万元、商品和服务支出16.03万元、对个人和家庭的补助248.06万元、债务利息及费用支出700万元、资本性支出5031.66万元（其中：基本支出9460.84万元，项目支出5148.31万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金3817.45万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年学校预算总收入14609.15万元（其中本年收入14025.8万元，上年结转583.35万元），相比2017年预算总收入12589.57万元，增加2019.58万元，主要是由于招收学生人数增加从而生均包干经费以及学费收入增加，同时2017年产生结转资金583.35万元。

（二）2018年学校基本支出预算为9460.84万元，相比2017年基本支出预算8068.71万元，增加1392.13万元。主要是由于人员经费开支增长以及学校基础设施更新维护费增加。

（三）2018年学校项目支出预算为5148.31万元，相比2017年项目支出预算4520.86万元，增加627.45万元。主要是用于学校优质院校建设及马龙校区征地等前期项目工程款。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门财政拔款安排的因公出国（境）纲、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

3.商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4. 一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

（二）机关运行经费安排

学校2018年度机关运行经费，包含工资福利支出8613.41万元，日常公用经费（商品和服务支出）16.03万元，对个人和家庭的补助248.06万元，2018年三公经费预算49.46万元，其中公务接待费33.23万元、因公出国（境）费用17.23万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2018年三公经费预算安排情况

2018年，学校将继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，并会同有关部门采取有力措施，努力降低行政成本，做到“三公经费”只减不增。学校2018年“三公”经费财政拔款预算安排49.46万元，相比2017年“三公经费”预算66.66万元减少17.2万元。 2018年学校预算安排公务接待费32.23万元，因公出国（境）费用17.23万元。

附件1.部门预算公开情况表