一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能：曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。

　　2．机构情况：我校独立机构1个，无变动。

　　3．人员情况及增减变动原因：在职事业编制人数232人，离休1人、退休87人。在职今年新招考研究生及本科生6人，退休职工因病去世4人，在职转退休2人。

　　4.实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　为适应学校建设与发展的新形势，我校加强了对财务工作的领导、进行科学、规范的管理。2015年，学校收入增幅持续稳定、在提高事业收入、努力争取政府融资投入、申报各级科研项目课题及有效利用社会资金及改善规模效益等方面等取得了明显成效，对学校进一步的发展起到了强有力的支撑作用，为学校学科建设、教学科研、基础及实验设施建设方面都提供有力的资金保障。在服务学校中心工作、服务全校师生员工、保障职工利益等方面做了大量卓有成效的工作，较好的完成了年初确定的收支目标任务。

　　二、2015年度部门决算表（详见附件）

2015年曲靖医专部门决算表.xls

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2015年，学校总收入9202.13万元，其中：财政拨款收入3225.5万元，占总收入的35%、上级补助收入1173.67万元，占总收入的12%，事业收入3310.74万元，占总收入的35%、其他收入1492.22万元，占总收入的16%。相比上年，学校收入有了较大提高，主要是由于2015年在市政府和市财政的大力支持下，将学校生均经费提高至8000元/生。

　　（二）支出决算情况说明

　　2015年学校总支出10340.15万元，其中基本支出5392.07万元，项目支出4948.08万元。按经济分类如下：工资福利支出2558.81万元、商品和服务支出1720.44万元、对个人和家庭的补助1931.83万元、其他资本性支出2073.98万元、国内债务还本付息共2055.09万元。各项支出相较于2014年均有所增加。

　　1.2015年基本支出构成图如下：

　　2.2015年项目支出构成图如下：

　　2015年用于保障学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作经费支出4948.07万元，与上年相比增长了2245.57万元，其中主要是由于学校各项特色专业、课题建设等逐步开展，购买专业教学设备，经费开支扩大以及按时偿还国内还本付息资金。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明情况

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出2828.5万元，占本年支出合计的27%。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

　　2015年度我校一般公共服务支出1万元，主要用于纪检监察事务开支。 

　　2015年度我校教育支出2340.16万元，占一般公共预算总支出的82%，主要用于人员经费及日常公用经费、小部分其他资本性支出。

　　2015年度我校社会保障和就业支出486.34万元，占一般公共预算财政总支出的17%，主要用于离退休退人员的工资及抚恤费。

　　2015年度我校医疗卫生与计划生育支出1万元，主要用于“三下乡”活动的专用材料支出。

　　四、“三公经费”使用情况

　　2015年度，我校“三公经费”总额为77.17万元：1.公务接待费33.95万元，接待批次214批，接待人数4464人，比上年减少2%；

　　2.因公出国境共2团组，3人，经费开支9.66万元，比上年减少28%，主要用于我校开展中加合作办学教师出国培训费用以及对外交流费用；

　　3.公务用车保有量5量，无购置费，运行维护费33.55万元，比上年减少10.7%，主要用于保证2015年学校工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　2015年，我校认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，把严格控制三公经费作为一项重要工作，会同各系部采取有力措施，大大降低了行政成本。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　曲靖医学高等专科学校2015年机关运行经费支出77.16万元，与上年对比减少8.51万元，主要是由于学校进一步从严控制“三公经费”开支，降低学校行政成本。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　我校无政府性基金预算财政拨款收入，同样也没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2015年曲靖医专部门决算表.xls