按照预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部的收入和支出都应纳入预算中,曲靖医学高等专科学校的收支均包含在部门预算中。

　　一、部门预算编制情况

　　1．编制原则：依法理财、量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点

　　2．编制方法：严格按照“曲财预｛2014｝169号”编制（2014年10月9日下发）

　　3．指导思想：坚持“收支两条线”，合理配置办学资源，强化预算执行，勤俭节约， 提高资金使用效益，促进教学、科研等各项事业的又好又快发展。

　　二、部门基本情况

　　1．主要职能：曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。我部门主要负责组织编报预决算、进行会计核算，及时向财政部门核拨财政下达经费和预算外费用，组织实施学校的各种收入和支出，保证学校的正常运转并及时向领导汇报。

　　2．机构情况：我校独立机构1个，无变动。

　　3．人员情况及增减变动原因：在职事业编制人数232人，离休1人、退休85人。

　　三、2016年部门预算收支情况      

　　2016年曲靖医学高等专科学校部门预算总收入11534.98万元，其中：公共财政拨款6827.5万元，财政专户管理的教育收费4707.48万元。

　　2016年部门预算总支出为11534.98万元。其中:基本支出6827.5万元，占总支出的59%，项目支出4707.48万元，占总支出的41%。按支出功能科目分类,支出分别列“教育-职业教育-高等职业教育”支出（主要反映财政提供职业教育的支出）/“社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出（主要反映财政提供行政事业单位离退休的支出）及“医疗卫生与计划生育支出”。            

　　(一)基本支出情况

　　2016年用于保障曲靖医学高等专科学校正常运转的日常支出6827.5万元，其中基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的92%；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1%；离退休费、住房公积金、助学金等(对个人和家庭的补助)占基本支出的7%。

　　(二) 项目支出情况        

　　2016年为保障曲靖医学高等专科学校完成特定的工作任务或目标，用于专项业务工作的经费支出及补充财政拔款经费不足的支出4969万元，其中包括:1、补充工资福利支出：500万元，2、新校区建设借贷款还本付息：800万元，3、学生奖助学金; 800万元,4、学校配套教育厅专项1000万元，5、学校购置教学仪器设备等：1869万元。

　　四、2016年“三公”经费预算安排情况

　　2016年，我校将继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，把严格控制三公经费作为一项重要工作，并会同有关系部采取有力措施，努力降低行政成本。我校2016年“三公”经费财政拔款预算安排85.67万元，其中：安排因公出国（境）费13.43万元，公务用车购置及运行费37.59万元，公务接待费34.66万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（出境）费

　　2016年曲靖医学高等专科学校根据部门年初预算，安排出国（出境）费预算12.66万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2016年曲靖医学高等专科学校根据部门年初预算，安排公务用车购置及运行费33.54万元，其中：购置费0万元、运行费33.54万元，主要用于汽车修理保养费、汽油费、过路费、停车费等。

　　（三）公务接待费.

　　2016年曲靖医学高等专科学校根据部门年初预算，安排公务接待费预算33.95万元，主要用于上级部门检查工作、友邻单位来访交流等接待费用。

　　附：“三公”经费口径说明：

　　一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门财政拔款安排的因公出国（境）纲、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：  因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

   五、部门预算公开情况表详见附表（共8表）