曲靖医学高等专科学校2014年部门决算编制的说明

一、部门基本情况

2014年部门决算编报的单位共1个，我校在职编制数237人，在编实有人数226人，其中：财政全供养226人；在编实有车辆5辆。离退休人员90人，其中：离休1人，退休89人。

二、2014年部门决算收支情况

2014年我校决算总收入 8944万元，其中：1、公共财政预算拨款2937万元，2、财政专户管理资金收入3605万元（为我校学费、住宿费上缴财政局非税局后再申请返还到学校帐上的款项），3、上级补助收入（省教育厅质量工程等专项，大、中专生奖助学金等）2270万元，其他收入132万元（利息、商铺租金，场地租用等）。

我校决算总支出6985万元，其中：基本支出4282万元，占总支出的61％，项目支出2703万元，占总支出的39％。按支出功能科目分类，支出分别是：1、教育支出6561万元、该款项主要反映我校在职人员和公用支出。2、社会保障和就业支出424万元，该款项主要反映我校离退休人员经费支出（工资）。

（一）基本支出情况

2014年用于保障我校机构正常运转的日常支出4282万元，包括在职基本工资，津贴补贴、离退休费、助学金等工资福利支出2844万元，占基本支出的66％；办公经费、印刷费、水电费、维修（护）费、专用材料费、办公（教学专用）设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1438万元，占基本支出的34％。

（二）项目支出情况

2014年用于保障我校完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2702.51万元，用于市财政优秀教师津贴4.80万元，占0.17%，补充办公费等日常公用经费（商品和服务支出）155.91万元，占5.77%，学生奖助学金等735.82万元，占27.23%，房屋建筑物、办公及教学设备购置131.87万元，占4.88%，债务还本付息1674.11万元，占61.95%。

三、2014年“三公”经费决算财政拨款情况

2014年“三公”经费决算支出数为85.67万元，其中，因公出国（境）费13.43万元，公务接待费34.65万元，公务用车购置和运行维护费37.59万元。

四、2014年部门决算表格（祥见附件）附件：

1．曲靖医学高等专科学校2014年收入支出决算总表

　　2．曲靖医学高等专科学校2014年公共预算财政拨款收支决算表

　　3．曲靖医学高等专科学校2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

　　4．曲靖医学高等专科学校2014年收入决算表

　　5．曲靖医学高等专科学校2014年支出决算表