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曲靖医学高等专科学校2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖医学高等专科学校2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖医学高等专科学校2021年部门预算财政项目

文本

第三部分 曲靖医学高等专科学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖医学高等专科学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。曲靖医学高等专科学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、学术交流和文化传承创新，服务社会。

（二）机构设置情况

曲靖医学高等专科学校下设5个机构，分别为党政管理机构、教学机构、教学辅助及服务机构、研究机构、群团组织和基层党组织。其中：

1.党政管理机构包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、教务处、学生处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与基建管理处、招生就业与对外交流处。

2.教学机构包括：临床学院、护理学院、医学技术学院、公共卫生与健康管理学院、药学院、口腔学院、中医学院、马克思主义学院、基础医学院、人文学院、继续教育学院。

3.教学辅助及服务机构包括：实验实训教学管理处、信息与教育技术中心、科研处、图书馆、后勤管理服务中心、教育教学质量监控中心、教师发展中心、离退休职工服务中心。

4.科研机构包括：高等职业教育研究所、微生物研究所；群团组织包括工会委员会、共青团委员会。

5.基层党组织包括：机关党总支部委员会、临床学院党总支部委员会、护理党总支部委员会、医学技术学院党总支部委员会、药学院党支部委员会、口腔学院党支部委员会、中医学院党支部委员会、公共卫生与健康管理学院党支部委员会、马克思主义党支部委员会、人文学院党支部委员会、基础医学院党支部委员会、离退休党支部委员会。

曲靖医学高等专科学校无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，也是曲靖医学高等专科学校全面深化改革，推动高质量发展的关键之年。2021年将以推动曲靖医学高等专科学校实现高质量跨越发展为抓手，以特色立校、品质办学、内涵兴校为主，以“双高”为目标，以全面深化改革为着力点，持续推进学校“十大工程”建设，全面落实提质培优行动计划，进一步改善办学条件、夯实师资队伍建设，强化创新驱动、提升治理能力、加强党的建设，全面提升学校办学综合实力和核心竞争力，争创省内“旗舰级”医学类高职院校。

2021年曲靖医学高等专科学校的重点工作有：1、加强教育教学中的思想政治工作，强化基层党组织建设；2、根据学校升本的目标要求，科学制定“十四五”发展规划，优化完善目标责任考核；3、抓好疫情防控常态化管理，提高防控工作的科学化、规范化水平；4、持续推进学习型校园建设，健全学校载体，丰富学习内容，创新学习形式，提高学习效率；5、持续深化教育综合改革，落实提质培优行动计划，推进人员总量改革试点工作，提高学校信息化建设能力和水平；6、提高科研创新能力水平，深入开展系列学术活动，做好校级科研专项申报、培育的组织开展工作，通过培训提升教师教育教学能力；7、持续实施人才兴校战略，科学制定“十四五”人才队伍建设规划，引进高层次人才，建设高水平人才队伍；8、加强继续教育服务地方经济，提高人才质量；9、稳步提升招生就业质量，加大招生就业信息化系统建设，加大省内外实习就业一体化基地建设，开展校企合作、联合办学；10、抓好教学管理，着手教学质量评价综合改革和集中攻坚，开展高职扩招学情调研及分析；11、抓实学生管理工作，继续深化共青团、学生会改革，加强基层团支部建设；12、持续维护学校安全和谐稳定，开展法制教育宣传，加强网络安全管理；13、落实全面从严治党，做好廉洁自律、廉洁防控工作，规范财务管理；14、持续推进品质校园建设，开展系列活动和第二课堂，打造书香医专；15、深入开展爱国卫生“七个专项”行动，巩固文创成果；16、加快推进马龙校区建设，按照马龙校区建设总体规划，统筹资源，加强协调。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制337人，其中：行政编制 0人，事业编制337人。在职实有257人，其中： 财政全额保障257人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 91人，其中： 离休 1人，退休 90人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 17041.71万元，其中：一般公共预算收入11041.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入6000万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加57.18万元，增长0.34%，主要原因为曲靖医学高等专科学校2021年大专生人数较2020年增加435人，因此学校的生均拨款收入实现小幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 11041.71万元，其中:本年收入11041.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11041.71万元（本级财力11031.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助10万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加57.18万元，增长0.43%，主要原因为曲靖医学高等专科学校2021年大专生人数较2020年增加435人，因此学校的财政拨款收入实现小幅增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 17041.71万元。财政拨款安排支出 11041.71万元，其中：基本支出11031.71万元，与上年对比增加了47.18万元，增长0.43%，主要原因为2020年末曲靖医学高等专科学校为了更好适应学校发展需要，新招聘教职员工80余人，因此人员经费以及日常公用经费开支加大；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因为2021年学校增加了中职学生奖学金项目经费开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-中等职业教育10万元，主要用于中等职业学生奖助学金发放;

2.教育支出-职业教育-高等职业教育8389.8万元，主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休275.39万元，主要用于发放离退休人员工资及生活补助等费用；

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出750万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险；

5．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出310万元，主要用于缴纳教职工职业年金；

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.52万元，主要用于发放学校3名职工的遗属补助；

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10万元，主要用于缴纳教职工的失业保险；

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗325万元，主要用于缴纳教职工医疗保险和离休人员医疗补助；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20万元，主要用于缴纳教职工生育保险等；

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金950万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资1600万元，（其中：基本支出1600万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴156万元，（其中：基本支出156万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金95.2万元，（其中：基本支出95.2万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资2788.8万元，（其中：基本支出2788.8万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费750万元，（其中：基本支出750万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职业年金缴费310万元，（其中：基本支出310万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费320万元，（其中：基本支出320万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费30万元，（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-住房公积金950万元，（其中：基本支出950万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-办公费371.07万元，（其中：基本支出371.07万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-印刷费70万元，（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-咨询费60万元，（其中：基本支出60万元，项目支出0万元）；

13. 商品和服务支出-手续费15万元，（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

14．商品和服务支出-物业管理费408万元，（其中：基本支出408万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-差旅费150万元，（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出-维修（护）费157.5万元，（其中：基本支出157.5万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出-租赁费21万元，（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出-公务接待费8万元，（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出-专用材料费150万元，（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）；

20.商品和服务支出-劳务费200万元，（其中：基本支出200万元，项目支出0万元）；

21.商品和服务支出-委托业务费749.4万元，（其中：基本支出749.4万元，项目支出0万元）；

22.商品和服务支出-工会经费11.81万元，（其中：基本支出11.81万元，项目支出0万元）；

23.商品和服务支出-福利费12.34万元，（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）；

24.商品和服务支出-公务用车运行维护费20万元，（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

25.商品和服务支出-其他交通费用35万元，（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）；

26.商品和服务支出-其他商品和服务支出500万元，（其中：基本支出500万元，项目支出0万元）；

27.对个人和家庭的补助-离休费14.86万元，（其中：基本支出14.86万元，项目支出0万元）；

28.对个人和家庭的补助-退休费231.21万元，（其中：基本支出231.21万元，项目支出0万元）；

29.对个人和家庭的补助-生活补助1.52万元，（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）；

30.对个人和家庭的补助-医疗费补助5万元，（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

31.对个人和家庭的补助-助学金10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

32.资本性支出-专用设备购置840万元，（其中：基本支出840万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11041.71万元，与上年对比，增加57.18万元，增长0.52%，主要原因是2020年末曲靖医学高等专科学校为了更好适应学校发展需要，新招聘教职工80余人，因此人员经费以及日常公用经费开支加大。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖医学高等专科学校2020年及2021年无政府预算基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖医学高等专科学校2020年及2021年无国有资本经营支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖医学高等专科学校财政专户管理资金预算收入6000万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖医学高等专科学校的财政专户管理资金是由学生学费、住宿费构成，2021年学校大专生人数变化小，因此以学生人数为计算基础，2021年财政专户管理资金预算收支稳定。预算支出6000万元，与上年对比无变化，主要原因是学校正处于稳步发展阶段，经费收支较稳定。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额5296.5万元，其中：政府采购货物预算2788.24万元、政府采购服务预算1349.26万元、政府采购工程预算1159万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖医学高等专科学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少15.7万元，下降35.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖医学高等专科学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少3.3万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是受新冠疫情影响，曲靖医学高等专科学校计划2020年外派教师到加拿大培训计划搁浅，故未产生因公出国（境）费，按照“三公经费”只减不增要求，故2021年未编制因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

曲靖医学高等专科学校2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少10.2万元，下降56.04%，国内公务接待批次为50次，共计接待1550人次。

减少原因是曲靖医学高等专科学校认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，做到严禁同城接待，缩减接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖医学高等专科学校2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少2.2万元，下降9.9%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年减少2.2万元，下降9.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是曲靖医学高等专科学校原有5张公务用车，根据相关部门要求现已将1辆公务车进行封存，不再使用，所以经费开支大幅减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖医学高等专科学校共有2个项目，分别为曲靖医学高等专科学校建设发展项目（金额为6000万元）和曲靖医学高等专科学校中等职业学生奖助学金项目（金额为10万元）。

学校建设发展经费项目的绩效目标为：秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校将长期致力于加强高职院校深化改革，提高教育质量，加强双师型队伍建设，2021年教师培训批次达到50次以上，加大师资培训力度，提升学校社会服务能力，对现有实验实训设施进行更新维护，2021年拟提升改造体育场馆14200平方米，总绿化面积达到86000平方米，不断改善学校环境。2021年教学设备、办公设备采购金额达到1500万元，开展学历教育及岗位培训，确保学校学生学业完成率不低于95%，平均就业率不低于92%，扩大学校奖助学金资助力度，资助学生人数达到3500人。同时，学校将进一步扩大招生规模，2021年有望突破9000人。

中等职业学校奖学金专项资金项目的绩效目标为：激励中等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面全面发展。学校按照公开、公平、公正、择优的原则组织申请与初审工作，确保奖助学金及时发放，专款专用，提高资金使用效率。

2021年曲靖医学高等专科学校无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

3、商品和服务支出反映机关和事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对事业单位经常性补助反映对事业单位（不包含参公事业单位）的经常性补助支出。

5、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、助学金等开支。

6、一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖医学高等专科学校2021年无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖医学高等专科学校2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖医专医学与健康科普教育基地数字化能力提升项目

二、立项依据

《云南省科技厅科技计划项目合同书》。

三、项目实施单位

曲靖医学高等专科学校。

四、项目基本概况

曲靖医专医学与健康科普教育基地数字化能力提升项目属于创新引导与科技型企业培育计划，承担管理单位为云南省科学技术厅，属于我省大健康重点领域。项目起始时间为2021年1月1日至2021年12月31日，经费投入总额为106.53万元，其中省级财政资金为10万元。

五、项目实施内容

1、购买数字化软件系统及硬件设施：采购“医维度”解剖虚拟仿真系统1套，安装在医学与健康教育中心预留空间，86寸显示屏，涵盖真实解剖三维标本、虚拟3D数字人、3D医学动画、全景切片、人体断层、考试系统等核心模块；采购沉浸式VR互动系统1套，安装在数字解剖实验中心，可同时供4名学习者操作互动，VR可以在虚拟环境中给使用者提供沉浸式体验，用户可以很容易了解人体内部各器官结构，能帮助用户进行立体直观的观察和学习；采购解剖九大系统3D科普展示系统9组，安装在医学与健康教育中心现有电视显示器上，主要以3D动画的形式展示九大系统概况及相关器官的外形、内部结构，生理作用。

2、科普资料制作：制作科普宣传视频10期，制作科普宣传手册，制作基地简介视频。

3、开展科普宣传活动以“健康中国，科普助力”为主题，开展系列科普教育活动：一是融入曲靖区域医疗卫生中心建设，承担市民和医护人员教育培训。二是利用全国科普日、5.12国际护士节等开展科普大讲堂。学校于5月到6月举办为期一个月的“职业教育活动月”活动，基地免费对市民公众开放，并且有专人为参观者解说。三是持续开展“五进”活动，推进科普工作常态化。进一步深化科普教育“进社区、进农村、进企业、进校园、进网络”等活动。通过展板、宣讲、标本、讲座、宣传单及视频等，系统地介绍人体的发生、发育过程；人体九大系统的组成及功能；一些常见疾病多发病的发病病因、症状及治疗；妇女儿童卫生保健及护理常识；简要介绍各种诊疗技术、传统中药和寄生虫等。利用基地和学校的资源免费对众开放，提高基地的科普宣传功能，普及健康教育知识，弘扬医学科学精神。按照省上统一安排，积极参加政府部门或科学团体举办科技三下乡活动1-2次；举行专题讲座2-3场；举办科技活动月1次；面向公众举办科普报告和讲座2-3场；制作大型科普展板10块；与社区和中小学合作组织科普活动2-3次；向学校、农村、社区等赠送书刊500册、科普资料5000；培训科普义务讲解员10人；基地全年免费向社会开放。

六、项目实施计划

1、建强基地条件。不断补充完善基地配套建设，加大信息化技术的建设力度。以医学与健康教育中心及数字化解剖实验中心为平台，实现公众互动体验，通过开展虚拟互动实验，增加公众亲身体验，培养他们热爱生活、守护健康的自信心。

2、加强科普人才队伍建设。加大对解剖学、病理学、病原微生物学等相关学科教师的培训力度，提高实践技能，逐步提高自制标木的技术水平，不断完善补充基地的标木资源；加大基地管理服务人员的培训力度，使基地的管理更加高效规范；加大解说员的培训力度，通过教师传帮带学生，在学生中挑选兼职解说员，使学生不仅课后学有一技之长、得到锻炼，而且和他们上课所学的知识相互补充，提高学生的学习成绩；进行志愿者招募，通过面向社会招募热心市民作为志愿者，到基地讲解、参观引导、秩序维持等；积极举办竞赛活动选拔优秀师生参加省市科普讲解大赛，为师生搭建学习交流平台，提高科普宣传能力。

3、健全完善基地管理运行机制。从管理规范化、参观预约信息化、流程便捷化、解决专业化和兴趣化、制度体系完善等方面着手，进一步明确组织机构的岗位职责，完成《曲靖医学高等专科学校医学与健康科普教育宣传手册》和《曲靖医学高等专科学校医学与健康科普教育宣传图册》的改版，制定和完善系列管理规定，做到岗位职责明确，分工合理，制度管人。做到教师科普教育工作与奖惩、职称晋升挂钩；学生与勤工俭学、学业成绩挂钩，充分调动教师和学生科普教育的热情和积极性。

4、进一步扩大面向社会和公众开放度。加大和各级学校的交流合作，加大对社会、公众、企业等的健康宣传力度，有规模、分批次地组织各学校学生、社会公众、企业员工进行参观体验，充分发挥基地作为学校教育第二课堂的作用。作为医学院校，基地将积极参与到曲靖“区域医疗卫生中心”建设和“区域教育中心”建设当中来，力争把基地打造成为曲靖区域生命与健康科普教育品牌。

七、项目实施成效

本项目在现有的医学与健康教自中心及数字解剖实验中心的基础上进一步提升数字化水平，采取校企合作共建，进一步强化互联网及信息技术的应用，并实现实体标本网络化、数字化，打破时空限制建成一个具有现代化水平的医学与健康教育科普基地。通过校企共建，确保基地展品的数量和质量不断提升基地的数字化水平，增加社会大众的参与环节，增强生命与健康教育的体验感。通过进一提升基地数字化水平，使医学与健康科普教育基地在全国同级同类学校处于领先水平，在全省同级同类学校起到引领示范作用，成为学术交流，对外宣传的窗口。

附件：曲靖医学高等专科学校2021年预算表

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