一、 部门基本情况

（一）部门概况

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。计财处主要负责组织编报预决算、进行会计核算，及时向财政部门核拨财政下达经费和预算外费用，组织实施学校的各种收入和支出，保证学校的正常运转。

曲靖医学高等专科学校2020年末实有人员编制337人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制337人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员257人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员91人。其中：离休1人，退休90人。

（二）部门绩效目标的设立情况

为适应学校建设与发展的新形势，学校加强了对财务工作的领导，进行科学、规范地管理。2020年，学校收入增幅持续稳定、在提高事业收入、努力争取申报各级科研项目课题及改善规模效益等方面等取得了明显成效，对学校进一步的发展起到了强有力的支撑作用，为学校学科建设、教学科研、基础及实验设施建设方面都提供有力的资金保障。在服务学校中心工作、服务全校师生员工、保障职工利益等方面做了大量卓有成效的工作，较好地完成了年初确定的收支目标任务。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。是全国人民付出艰苦卓绝努力、“新冠肺炎”疫情防控取得重大战略成果的一年，也是学校全面深化综合改革，加快推进内涵发展的重要一年。全校教职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立和践行新发展理念，全面落实立德树人根本任务，全面贯彻落实中央、省委、市委市政府重大决策部署及各种文件会议精神，主动融入国家、省、市发展布局，进一步明确工作目标、聚焦工作重点，举全校之力积极投身“新冠肺炎”疫情防控阻击战，以最严格的防控举措，最有效的应急预案，确保师生身体健康和生命安全，推进学校各项工作扎实开展，保证了校园的安全、和谐和稳定，也为学校高质量跨越发展奠定了坚实基础。

学校的重点工作任务如下：1、实施常态化管理，全力做好“新冠肺炎”疫情防控；2、深化机构改革，加强人才队伍建设；3、规范教育教学管理，保证人才培养质量；4、完善激励机制，助推科研创新工作；5、创新工作思路，推进招生就业工作；6、坚持以人为本，加强学生教育管理；7、提升保障能力，强化基础设施建设和后勤服务工作；8、发挥高校职能，主动服务地方经济社会发展；9、加强廉政建设，营造风清气正的发展环境。

（三）部门整体收支情况

曲靖医学高等专科学校2020年度收入合计15065.73万元。其中：财政拨款收入9581.82万元，占总收入的63.6%；事业收入4100万元，占总收入的27.21%；其他收入1383.91万元，占总收入的9.19%。

曲靖医学高等专科学校2020年度支出合计14073.61万元。其中：基本支出12076.07万元，项目支出1997.54万元。按经济分类如下：工资福利支出5906.75万元、商品和服务支出4208.36万元、对个人和家庭的补助1984.81万元、其他资本性支出1833.54万元、国内债务还本付息140.15万元。

2020年度，学校“三公经费”总额为29.08万元：公务接待费8.31万元，接待批次75批，接待人数2810人，比上年减少56.12%；公务用车保有量4辆，运行维护费20.77万元，比上年减少8.25%；因公出国境经费0万元，比上年减少100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步提高学校预算管理水平，建立健全预算编制和执行机制，优化资源配置，强化预算约束，保障和促进学校各项事业协调和可持续发展，严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额，最大限度地发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的要求，结合学校实际情况，特制定《曲靖医学高等专科学校经费预算办法》。

1、学校对经济业务实行分级授权审批制度，学校修改完善了《曲靖医学高等专科学校报销制度管理规定》的规定，加强了学校的经费开支审批程序。

2、预算指标一经下达一般不予调整。因不可预见事项确需调整的，主办部门应以书面形式提出申请，计财处审查、汇总、编制预算调整方案，按程序报批后实施。政府主管部门追加经费或下达有经费的项目，其预算调整由计财处汇总、编制方案，按程序报批。追加预算必须有经费来源。

3、学校成立了预算委员会，对本年度预算的上报、执行进行了讨论审核。同时，定期向学校两代会报告学校本年财务收支决算及下年预算草案。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果通过对资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1.前期准备

2020年度部门整体支出绩效评价具体工作由曲靖医学高等专科学校财务处牵头，相关处室联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施，并邀请相关专家对部门整体支出绩效自评工作进行业务协助。

2.组织实施

2020年曲靖医学高等专科学校财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市财政有关财经法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置，财务监督，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。相关制度基本执行到位。

三、 评价情况分析及综合评价结论

2020年曲靖医学高等专科学校工作已基本完成，取得成绩如下：

1、实施常态化管理，“新冠疫情”疫情防控成效明显。2020年学校全面深化综合改革，加快推进内涵发展，积极投身“新冠疫情”防控阻击战，为高质量跨越发展奠定了坚实基础。在抗击“新冠肺炎”疫情过程中，学校储备疫情防控物资价值70余万元；为全校师生购置餐盒6400余个，对全校6044名学生减免2个月住宿费690235.00元，对临街铺面25名租户给予2个月减免房租121600.00元，积极组织学生 开展端午节活动并发放师生活动费14万元，为学校抗疫工作人员发放牛奶、方便面等应急生活物资共计11200元；积极开展“5.25”大学生心理健康教育线上系列活动和返校学生心理评估跟踪服务，组织开展形式多样的学生活动，共接受市政府等督导组检查督导20余次，收到了省市督导组的高度好评。

2、深化机构改革，人才队伍建设持续加强。学校完成第一批总量管理内工作人员58人的公开招聘工作，完成（第二批）委托公开招聘的网络报名和面试工作；完成7人正高级、副高级、中级职称评审工作和2019年试用期满工作人员31人的转正定职工作，被曲靖市政府、曲靖市教育体育局授予“教育先进集体”称号。积极配合云南华瑞信会计师事务所做好2017-2019年度绩效工资发放情况专项审计并做好奖励性绩效工资改革前期工作，开展“三定”方案的调研和论证。围绕师德师风建设年活动，以师德师风建设为主要抓手，完善制度措施，组织教师开展师德师风征文活动。

3、规范教育教学管理，人才培养质量得到有效保证。2020年学校新获批设置专业4个，学校现有专业25个。委托第三方认证与评估机构对学校首批7个专业开展专业认证与评估工作。多个专业准备实施“1+2”或“1.5+1.5” 或“1+1+1”分段式医教（校企）协同人才培养模式。与昆明市第二人民医院、陆良县人民医院签订医教协同合作办学协议。学校成功申报第三批“1+X”证书制度试点院校，共获批7个职业技能等级证书试点院校。认真落实新冠肺炎疫情期间“停课不停学”要求，9个教学单位开设在线教学课程429门，参加在线学习的学生人数6129人；线上线下教学开课率100%。组织师生参加国家、省市职业技能大赛和“创新创业”比赛，共获得省级一等奖4个，二等奖15个，三等奖7个。组织召开临床实践教学基地教师教学能力比赛。对2019届实习教学及管理工作中表现优秀的带教教师、带教团队及单位进行表彰，对新增的26家基层实践教学基地予以授牌。

4、完善激励机制，科研创新工作取得新突破。2020年，学校共获得各类项目立项38项，教职工公开发表学术论文355篇，用于以上教科研成果的奖励经费共计100余万元。申报的3个专家工作站成功获批。申报的科学技术普及专项通过立项。

5、创新工作思路，招生就业工作持续推进。2020年学校单独招生工作有序开展，完成三校生网络远程综合测试、单独招生网络远程考试、“专升本”考试，完成高职扩招，共招聘新生数为3523人。学校多次召开毕业生就业工作推进会，学校朱书记、王校长等学校领导分别带队到文山、南宁、会泽、宣威等地开展就业工作调研及实地就业推介。截止12月8日，全校2741名毕业生已就业2681人，就业率达97.81%，较去年同期增加1.63个百分点，高于全省高校毕业生平均就业率。

6、坚持以人为本，学生教育管理进一步加强。完成心理健康教育与咨询示范中心设备安装、装修和验收工作；启动心理中心信息化应用服务平台。实施学生公寓“外包托管”服务和管理。组织开展“6.26”国际禁毒日活动、学生考试诚信教育、纪律教育、安全教育。学生管理规范有序，安全事故零发生。2020年发放国家奖学金14人11.2万元，省政府奖学金7人4.2万元；国家励志奖学金363人181.5万元，省政府励志奖学金27人11.6万元；校级奖学金313人31.8万元。发放国家助学金5135人次881.3万元，校级助学金698人82.9万元。中职学生国家助学金519人次51.9万元。发放免费医学生补助19人次2.85万元，建档立卡户专项招生学费减免25人金额2.5万元。学生平安保险理赔55人次，共计赔付8万余元。积极组织学生开展 “6·6爱眼日”、“6.26”国际禁毒日等系列主题教育活动。

7、坚持以人为本，学生教育管理进一步加强。加强校园改造，绿化美化净化校园环境，优化办学条件。更换并修缮麒麟校区部分老旧设施。完成经开校区教学楼改造项目并验收；完成经开校区学生宿舍改造工程；完成经开校区卫生间铁门制作项目；安装教学楼和教职工食堂屋顶水箱，对两个校区水池进行清洗和消毒；完成经开校区外墙及玻璃幕墙的清洗并更换破损玻璃；完成经开校区心理咨询室和隔离室制作窗帘工作。完成校园绿化和卫生外包，签订服务合同；加强食堂管理和食堂监督检查，增加食堂夜餐服务，对食堂机房进行软件升级，实现微信充值饭卡，方便学生日常生活；对临街商铺进行水电清缴和房屋收回。截至2020年11月12日，学校资产处共完成采购61项，采购金额2764.20万元。其中政府采购41项 ，成交金额2428.92万元，其中委托中介采购16项，金额2391.66万元；委托公共资源交易中心采购1项，金额37.26万元；政采云平台采购24项，成交金额81.37万元）， 校内自行采购20项，成交金额335.28万元。其中委托中介招标4项，成交金额160.76万元，资产处采购16项，成交金额174.52万元。市领导多次组织召开会议专题研究马龙校区建设。截止目前，马龙校区建设项目场地平整一期一标段造价、施工、监理招标已完成。

8、发挥高校职能，主动服务地方经济社会发展。认真做好职业资格证培训及继续教育工作，成功申报并获得第三批“健康财富规划、家务管理、幼儿照护、运动营养咨询与指导”等4个职业“1+X”证书制度试点。积极参加2020年全国文化科技卫生“三下乡”云南分会场集中示范活动，为群众进行义诊、健康咨询和用药指导，并免费发放药品2万余元、健康宣传资料800余份。对两个校区进行多次实地调研，朱书记一行到阿岗镇开展扶贫调研，朱书记、王校长等校领导先后到会泽县大桥乡看望扶贫干部，做好学校驻村干部、中层干部帮扶提醒，为扶贫干部解忧排难；学校为扶贫点筹集资金近20万元支持罗平、会泽扶贫点开展脱贫攻坚工作。到扶贫点开展健康扶贫，送医送药送知识下乡活动，向以德完小33名建档立卡贫困生捐赠了爱心书包，向以德完小教师捐赠了优盘、翻阅器等教学用具和酒精、口罩等防疫物资。

9、加强廉政建设，营造风清气正的发展环境。组织召开党建暨党风廉政建设工作会议，推动全面从严治党纵深发展。主动配合五届市委对学校开展的为期35天的巡察工作。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、学校存在调整预算指标的情况。

2、学校财务管理缺乏必要的现代管理理念、财务风险防范意识、成本管理意识。不但在管理内容、管理手段和管理方法等方面都有较大的差距，而且在管理理念上差距很大，缺乏必要的现代管理理念、财务风险防范意识、成本管理意识。财务管理人员仅停留在繁琐的记账、报账等事务性工作上，无法应对复杂多变的经济形势和高校快速发展的需要。

3、财务管理人员的整体素质不高，制约了高校财务管理水平的提高。外界经济环境不断变化和高校规模不断扩大和发展，对高校财务管理的要求越来越高。然而，高校财务人员的整体素质与社会经济发展要求相差甚远。

（二）整改情况

1、将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

2、加强财务管理人员队伍建设，提升财务管理工作的整体水平，财务人员素质的培养是一项长期而系统的工程，即需要上级主管部门等外界力量的积极推进，又需要学校领导予以重视，更需要财务人员自身持续不断的努力。培养和造就一支高素质的会计人才队伍发挥积极的作用。首先，加强对高校财务管理人员职业道德修养的培养，使他们能够爱岗敬业，恪尽职守；其次，营造在职培训、继续教育的机会，以提高财务人员的专业知识水平和技能，更新理念，优化财务知识结构，提高财务分析能力和解决财务难题的能力;再次，加强财务人员沟通、协调能力的培养，妥善处理好执行财务制度的原则性与解决实际问题需要的灵活性之间的关系;最后，建立梯级人才培养新机制，对财务管理人员按现阶段的能力情况进行分级培养，实现高、中、低层次的人才素质的全面提高。今后将定期不定期派员参加各类学习培训。

3、加强内部控制制度的建设，规范经济运行机制。2012年11月财政部印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》通知，为高校内部控制的实施提供了政策依据，也为内部控制的发展指明了方向。为提高学校管理水平，规范财务运行机制，学校应加强内部控制制度的建设。内部控制制度是全员参与的一个过程，从学校领导到各个员工都应对内部控制给予足够的重视，内部控制才能得到有效的实施。

4、要充分利用已有的信息化资源，广泛扩展信息来源，实现信息资源共享。学校在财务信息化建设的过程中，各部门要树立数据资源共享的工作理念，树立分工合作的集体意识，确立部门间协同工作和实时信息沟通的思想，做到相互协调，统筹发展。为校内的公共服务平台和管理信息系统提供全面的支持，促使信息管理水平和服务质量不断提高。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（一）绩效评价结果作为下年安排部门整体支出资金的重要依据，为下一年预算编制提供参考。

（二）利用绩效评价结果，促进学校增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

（三）依法对绩效评价中发现的各种违法、违规问题进行处理，严肃财经纪律，确保财政资金的有效使用。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

遵照国家有关法律法规的规定，经费收支做到统筹安排，合理使用，量入为出，学校对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过党委会和办公会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。为适应学校改革与发展的新形势，进一步加强了对财务工作的领导，科学运作，规范管理，措施得力，保持了良好的运行状态。在专业建设、教学科研、基础设施建设等方面都得到了较为有力的资金保障。在服务学校中心工作、服务全体师生员工、保障职工基本利益等方面做了大量卓有成效的工作，较好地完成了年初确定的收支目标任务。在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约，严控支出，提高经费使用效益

坚持增收与节约并举，把节约放在首位的思想。强化勤俭节约。按照“两个务必”的要求，采取有效措施，坚决反对铺张浪费，减少不必要开支。厉行节约，严控支出，统筹兼顾，提高资金使用效益。

（三）依法依规，科学理财，提高预算执行力

通过深化改革，进一步提高财务管理水平。一是深化预算编制改革。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，确保工资发放和教学运转等刚性支出，区别轻重缓急，压缩“公、车、会”等一般性经费支出，进一步提高预算执行力度。

（四）监管并举，规范程序，做到收支透明公开

加强监管，完善政策监督、规范财务核算。一是强化预算执行，进一步加强预算约束，各部门的公用经费开支均需在学校预算管理系统中进行申报，逐级审批，提高预算执行效率。二是强化财务监督检查，加大专项补助资金和重点建设项目资金使用情况执行检查力度，做到收支透明公开。

七、其他需说明的情况

无。