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曲靖医学高等专科学校2025年度

部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立的公办普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新，服务社会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括党政管理机构、教学机构、教辅机构、研究机构、群团组织和基层党组织。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：曲靖医学高等专科学校。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员487人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员487人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员81人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员81人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。年末学生8743人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是学校发展史上具有重要里程碑意义的一年，一年来在教育部和省委教育工委、省教育厅的关心支持下，学校深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以教育强国规划纲要为引领，按照全国及省市教育大会部署，纵深推进质量立校、人才强校、创新驱动发展战略，全面对标补短，以硬指标硬实力为支撑，6月获教育部批准同意以曲靖医学高等专科学校为基础设立普通本科学校曲靖健康医学院，首批设置的5个本科专业均高质量完成招生。同时，顺利通过省级“双高计划”项目验收，办学综合实力和社会影响力显著提升，各项事业向着更高层次、更优布局、更高质量奋力迈进。

本年度重点工作任务为：1.加强党的建设，筑牢高质量发展根基；2.扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，健全长效机制；3.五育并举，人才培养质量持续提升；4.精准引才，优化师资结构；5.提质晋位，学科专业布局持续优化；6.创新驱动，科教融汇成果丰硕；7.项目支撑，办学条件持续提升；8.精心育才，筑强人才梯队；9.加强风险防范，筑牢安全防线。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2025年度收入合计414232182.92元。其中：财政拨款收入337328794.04元，占总收入的81.43%；无上级补助收入；事业收入59473981.13元（含教育收费59473981.13元），占总收入的14.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17429407.75元，占总收入的4.21%。

与上年相比，收入合计增加3723181.67元，增长0.91%。其中：财政拨款收入增加93882925.43元，增长38.56%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少77923656.88元，下降56.71%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少12236086.88元，下降41.25%。主要原因是本年度学校争取较多财政拨款项目建设资金，有力保障学校办学条件改善及教育教学内涵提升建设，同时本年度因马龙校区建设资金主要来源为政府性基金收入，故拨回使用的事业收入资金较少。

二、支出决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2025年度支出合计414430767.81元。其中：基本支出147224413.30元，占总支出的35.52％；项目支出267206354.51元，占总支出的64.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6215617.99元，增长1.52%。其中：基本支出减少2927342.89元，下降1.95%；项目支出增加9142960.88元，增长3.54%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年度学校取得政府性基金收入120000000.00元，用于马龙校区建设项目资金支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖医学高等专科学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147224413.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115254655.68元，占基本支出的78.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31969757.62元，占基本支出的21.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障曲靖医学高等专科学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267206354.51元。其中：基本建设类项目支出176529804.70元。

1.事业发展项目经费40792278.40元，主要用于马龙校区建设工程款、资本性支出（资产购置）、债务还本付息等经费开支。

2.中等职业教育学生资助项目经费97650.00元，主要用于发放中职学生免学费补助及助学金。

3.高等职业教育学生资助项目经费10804570.00元，主要用于发放大专生奖助学金。

4.现代教育质量提升项目经费36425560.19元，主要用于学校内涵建设发展，教学设备更新维护。

5.马龙校区产教融合实习实训项目经费56529804.70元，主要用于马龙校区产教融合实训设施建设。

6.省、市人才发展项目经费609397.62元，主要用于高层次人才特殊生活补贴等经费开支。

7.“守望云心”心理服务平台建设项目经费371155.00元，主要用于学校承接心理咨询培训相关经费开支。

8.银龄教师补助项目经费168000.00元，主要用于发放学校聘用银龄教师生活补助。

9.考试考务及毕业生就业创业补助项目经费164226.16元，主要用于发放专升本考试考务费。

10.“三区”科技人才支持计划项目经费78806.50元，主要用于相关课题研究材料费、差旅费等开支。

11.职业能力建设项目经费200053.94元，主要用于学校教学建设发展设备购置等费用。

12.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费964852.00元，主要用于学校举办相关医疗卫生培训产生的培训费及耗材设备购置费用。

13.马龙校区建设项目经费120000000.00元，主要用于马龙校区建设项目工程款及设备购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2025年度一般公共预算财政拨款支出217328794.04元，占本年支出合计的52.44%。与上年相比减少26117074.57元，下降10.73%，完成年初预算的195.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出598000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。主要用于发放高层次人才特殊生活补贴；造成预决算差异的主要原因是年初专项人才补贴未开展申报工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出172420132.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%，完成年初预算的218.64%。主要用于学校教职员工工资支出、日常运转经费及马龙校区建设、学生奖助学金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度学校获得马龙校区产教融合专项建设资金等项目资金。

6.科学技术（类）支出78806.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于科技人才项目相关经费开支；造成预决算差异的主要原因是该项资金于2025年中期才进行申报。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出17608254.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，完成年初预算的122.85%。主要用于教职工养老保险、职业年金及退休职工的福利费及工会经费；造成预决算差异的主要原因是本年度因逝世人员调增抚恤金，同时高技能人才培养补助申报于年中进行。

9.卫生健康（类）支出11364852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的120.90%。主要用于缴纳教职工医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是医疗卫生事业高质量发展三年行动计划专项资金于年中进行申报拨付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15258748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的179.73%。主要用于缴纳教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是学校本年度于年中根据要求调整住房公积金缴纳基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174400.00元，决算为162869.29元，完成年初预算的93.39%；支出决算较上年增加56580.22元，增长53.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为153430.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.20%，完成年初预算的98.99%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为9438.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.80%，完成年初预算的48.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加50804.89元，增长49.50%；公务接待费支出决算较上年增加5775.33元，增长157.67%；具体是国内接待费支出决算9438.33元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5775.33元，增长157.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174400.00元，支出决算为162869.29元，完成年初预算的93.39%，支出决算较上年增加56580.22元，增长53.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为153430.96元，完成年初预算的98.99%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为9438.33元，完成年初预算的48.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校从严执行各项财经纪律，严格落实勤俭节约，进一步压减一般性支出，规范公务接待，落实公函、接待清单制度，严格控制接待费及公车运行费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加50804.89元，增长49.50%；公务接待费支出决算增加5775.33元，增长157.67%，具体是国内接待费支出决算9438.33元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5775.33元，增长157.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校搬迁至马龙校区后，公务用车频次加大，过路费及燃油费较上年有所增加。同时相关院校调研等接待活动恢复增长，接待批次、人次及费用有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障学校执行公务活动、各种专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于兄弟院校到校交流合作及就业单位到校招聘等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖医学高等专科学校2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖医学高等专科学校资产总额1445057775.57元，其中，流动资产121567705.06元，固定资产280908014.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1011119895.77元，无形资产31462160.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215525474.92元，其中固定资产增加3803084.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额25098385.25元，其中：政府采购货物支出18880912.11元；政府采购工程支出649700.00元；政府采购服务支出5567773.14元。授予中小企业合同金额8776674.91元，其中：授予小微企业合同金额5893109.51元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

监督索引号53030006036101111